| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Suma bez DPH* | Suma s DPH | Prijatá (Zverejnená) |
|---|---|---|---|---|
| DOBR 52/2020 |
Vrátenie tovaru -hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947 |
-65.42 € |
17. 5. 2020 |
|
| DOBR 51/2020 |
Preplatok el. energie - VO Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-40.93 € |
5. 5. 2020 |
|
| 51/2020 |
Nedoplatok za el. energiu - VO. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
16.69 € |
5. 2. 2020 |
|
| DOBR 50/2020 |
Preplatok el. energie - VO Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-28.38 € |
5. 5. 2020 |
|
| 50/2020 |
Nedoplatok za el. energiu - VO. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
27.14 € |
5. 2. 2020 |
|
| DOBR 49/2020 |
Preplatok el. energie - verejné WC Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-145.01 € |
5. 5. 2020 |
|
| 49/2020 |
Nedoplatok za el. enegrgiu - VO. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
116.46 € |
5. 2. 2020 |
|
| DOBR 48/2020 |
Preplatok el. energie - VO Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-8.32 € |
5. 5. 2020 |
|
| 48/2020 |
Nedoplatok za el. energiu - VO. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
35.52 € |
5. 2. 2020 |
|
| DOBR 47/2020 |
Preplatok el. energie - VO; Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-27.22 € |
5. 5. 2020 |
|
| 47/2020 |
Nedoplatok za el. energiu - VO. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
23.79 € |
5. 2. 2020 |
|
| DOBR 46/2020 |
Preplatok el. energie - VO Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-117.37 € |
5. 5. 2020 |
|
| 46/2020 |
Nedoplatok za el. energiu - VO. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
136.31 € |
5. 2. 2020 |
|
| DOBR 45/2020 |
Preplatok el. energie - štadión Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-29.44 € |
5. 5. 2020 |
|
| 45/2020 |
Zabezpečenie služby - platobný systém prostredníctvom SMS správ. Mediatex s.r.o., Bojnícka 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35763418 |
197.92 € |
5. 2. 2020 |
|
| DOBR 44/2020 |
Preplatok el. energie - VO Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-12.71 € |
5. 5. 2020 |
|
| 44/2020 |
PHM - benzín. SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
13.27 € |
4. 2. 2020 |
|
| DOBR 43/2020 |
Preplatok el. energie - VO Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-35.82 € |
5. 5. 2020 |
|
| 43/2020 |
Odvoz papiera. Green Wave Recycling, s.r.o., Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra, IČO: 45539197 |
144 € |
4. 2. 2020 |
|
| DOBR 42/2020 |
Preplatok el. energie - VO Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-45.92 € |
5. 5. 2020 |
* Daná faktúra je vystavená s prenosom DPH na druhú stranu
