| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Suma bez DPH* | Suma s DPH | Prijatá (Zverejnená) |
|---|---|---|---|---|
| DOBR 221/2020 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-9.62 € |
10. 1. 2021 |
|
| 220/2020 |
Všeobecný materiál. MONT - DESIGN, s.r.o., Štúrova 1664, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36655058 |
123.59 € |
5. 4. 2020 |
|
| DOBR 220/2020 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-16.98 € |
10. 1. 2021 |
|
| 219/2020 |
Všeobecný materiál. MONT - DESIGN, s.r.o., Štúrova 1664, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36655058 |
742.3 € |
5. 4. 2020 |
|
| DOBR 219/2020 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-5.28 € |
10. 1. 2021 |
|
| DOBR 218/2020 |
Preplatok el. energie. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-11.51 € |
10. 1. 2021 |
|
| 218/2020 |
Likvodácia odpadových vôd 03/2020. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
100.8 € |
5. 4. 2020 |
|
| 217/2020 |
Olej Mol Hydro. AXOL, s.r.o., Kollárova 40, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36639605 |
76 € |
5. 4. 2020 |
|
| DOBR 217/2020 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-12.91 € |
10. 1. 2021 |
|
| 216/2020 |
Oprava hydrauliky hákového nakladača IVECO pre potrebu zvozu KO. KURTA spol s.r.o., Parizánska 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592490 |
3583.91 € |
5. 4. 2020 |
|
| 216/2020 |
Preplatok el. energie. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-12.91 € |
10. 1. 2021 |
|
| DOBR 216/2020 |
Preplatok el. energie. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
28.72 € |
10. 1. 2021 |
|
| 215/2020 |
Odber a zneškodnenie nebezpečného dopadu. Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36016268 |
810.3 € |
5. 4. 2020 |
|
| DOBR 215/2020 |
Preplatok el. energie. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-18.35 € |
10. 1. 2021 |
|
| 214/2020 |
Zimná údržba 03/2020. Ľuboš Tužinský, Feriancov rígeľ 6302/27, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33320896 |
156 € |
5. 4. 2020 |
|
| DOBR 214/2020 |
Nedoplatok el. energie. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-6.4 € |
10. 1. 2021 |
|
| 213/2020 |
Beton. oceľ. hrebienok, sieť. MONT - DESIGN, s.r.o., Štúrova 1664, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36655058 |
139 € |
2. 4. 2020 |
|
| DOBR 213/2020 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-25.95 € |
10. 1. 2021 |
|
| DOBR 212/2020 |
Preplatok el. energie. Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-42.75 € |
10. 1. 2021 |
|
| 212/2020 |
Doplatok za predané žetóny. ASO VENDING s.r.o, Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45851221 |
22.55 € |
2. 4. 2020 |
* Daná faktúra je vystavená s prenosom DPH na druhú stranu
