| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Suma bez DPH* | Suma s DPH | Prijatá (Zverejnená) |
|---|---|---|---|---|
| 200/2022 |
Maliarske práce - šatne, sprchy, wc pre rozhodcov, bufet na štadióne Anton Mánik, Štúrova 791/23, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33329451 |
310.70 € |
23. 3. 2022 |
|
| DOBR 200/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-57.74 € |
13. 12. 2022 |
|
| 199/2022 |
Triedenie plastového materiálu Tenarry Slovakia s.r.o., Šenkvická cesta 15/C, 902 01 Pezinok, IČO: 35837047 |
798.00 € |
25. 3. 2022 |
|
| 198/2022 |
Vodoinštalačné opravy - výmena pisoáru na štadióne BINDA s.r.o., Hájles 905/3, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44285574 |
197.40 € |
23. 3. 2022 |
|
| DOBR 198/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-21.06 € |
13. 12. 2022 |
|
| DOBR 197/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-51.20 € |
13. 12. 2022 |
|
| 197/2022 |
Kontajnery plastové modré 240l FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258 |
108.36 € |
23. 3. 2022 |
|
| 196/2022 |
Vodoinštalačné opravy - montáž EOV - bufet na štadióne BINDA s.r.o., Hájles 905/3, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44285574 |
499.80 € |
22. 3. 2022 |
|
| DOBR 196/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-11.62 € |
13. 12. 2022 |
|
| DOBR 195/2022 |
Vrátené palety WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 31364951 |
-106.80 € |
14. 11. 2022 |
|
| 195/2022 |
Kontajner plastový žltý, zelený, červený 120l FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258 |
70.92 € |
22. 3. 2022 |
|
| 194/2022 |
Vrecovaná asfaltová drva 1 t BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 |
252.00 € |
21. 3. 2022 |
|
| DOBR 194/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-72.48 € |
8. 11. 2022 |
|
| 193/2022 |
Valcová kefa 750/400 MIX VIA spol s.r.o., SNP 562, 925 32 Veľká Mača, IČO: 31444253 |
384.00 € |
21. 3. 2022 |
|
| DOBR 193/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-25.28 € |
8. 11. 2022 |
|
| DOBR 192/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-83.69 € |
8. 11. 2022 |
|
| 192/2022 |
Preprava plastov N.Baňa - Pezinok Rainbow Logistics s.r.o., Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47419431 |
360.00 € |
21. 3. 2022 |
|
| DOBR 191/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-48.15 € |
8. 11. 2022 |
|
| 191/2022 |
Preprava plastov N.Baňa - Pezinok Rainbow Logistics s.r.o., Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47419431 |
360.00 € |
21. 3. 2022 |
|
| DOBR 190/2022 |
Preplatok el. energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
-100.06 € |
8. 11. 2022 |
* Daná faktúra je vystavená s prenosom DPH na druhú stranu
